REFERENCIAS: NTC-ISO19011
http://www.manceras.com.co/artchecklist.pdf
INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE VERIFICACIÓN O LISTA DE CHEQUEO | |
FECHA: Septiembre 18 de 2011 | |
OBJETIVO: Establecer los pasos pertinentes para la elaboración de una lista de verificación o lista de chequeo. | |
NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
Lista de verificación o chequeo. | La lista de chequeo o de verificación es elaborada por el auditor líder para que sea una guía para el auditor de equipo auditor elegido para desarrollarla. 1. PASO: Se determina el objetivo y la aplicabilidad Del porque se desarrollara y elaborará la lista de chequeo o verificación. 2. PASO: Se define a que proceso va dirigida la lista de chequeo o verificación, se debe centrar en un mismo aspecto (proceso) para no hacer de la lista algo confusa y extensa, estos aspectos basados en los criterios de la auditoria. 3. PASO: Se solicita al auditado la documentación y toda la información necesaria del proceso a auditar. 4. PASO: Se hace una revisión transversal a los documentos y a la información suministrada por el auditado, esa revisión transversal consiste en analizar los documentos recibidos con los criterios de auditoria y los requisitos de la norma ISO 19011 (revisión de la documentación). 5. PASO: Se formulan preguntan posterior a la revisión transversal (ítem), ya que es la guía para realizar la auditoria y conocer lo que se verificará o validará. 6. PASO: Se establece un formato donde se registran los items que se van a verificar o a validar. NOTA: Los ítems no pueden ser repetitivos, deben ser claros tanto para el auditor de equipo auditor y para el auditado. |
Muy buen trabajo!
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