COMO ELABORAR UN PLAN DE AUDITORIA
PASOS: 1. Realizar 1.1 Definir fecha de elaboración: debe ser 10 días antes de la auditoria. 1.2 Nombrar el Proceso a Auditar: 1.3 Definir Alcance de la Auditoria: Este se basa en la ubicación, proceso y duración de la auditoria. 1.4 Definir Objetivos de la auditoria: Este debe ser alcanzable, coherentes con los objetivos del PA y basado en los parámetros de 1.5 Definir Criterios de la Auditoria: Estos son la base para realizar la auditoria, según lo que aplica a la empresa (normas, políticas y leyes). 1.6 Registrar Nombre del Auditor Líder: Este lo designa el Gestor del PA. 1.7 Registrar Nombre de Auditor o Auditores de Equipo Auditor: Quienes realizaran las actividades de 1.8 Registrar Documentos de referencia: Documentos solicitados en el contacto inicial, de aplicación en la empresa. 2. Realizar Esta debe ser flexible, adaptable al cambio según las circunstancias que acompañen la auditoria. 2.1 Definir las Actividades: Las actividades se basan en las técnicas de auditoria. 2.2 Especificar Fecha de realización por cada actividad: Dentro de lo establecido en el alcance. 2.3 Definir hora de inicio de cada actividad: 2.4 definir hora de finalización de cada actividad: 2.5 Registrar Auditores: Estos serán los auditores responsables por cada actividad. 2.6 Registrar el lugar: Donde se realizara cada actividad 3. Describir En esta se describen: Equipos de seguridad, transporte, tiquetes, equipo, idioma de la auditoria. 4. Definir Autoridad: En esta registraran las firmas respectivas y fecha de aprobación. | EJEMPLOS: 20 de Diciembre de 2011 Proceso de Empaque La auditoria se realizara los días 3 y 4de Enero de 2011, con un total de 18 horas en los dos días y se realizara en la planta principal de producción en la sección de empaque. Identificar la conformidad y cumplimiento de requisitos del proceso de empaque, basado en la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y RSE. ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - RSE Sandra Patricia Roldan Paula Andrea Jiménez Lucas López Juana Nanclares *Informe de producto no conforme *Informe de acciones correctivas *Informe de acciones preventivas *Informe de la auditoria *Control de documentos *Control de registros o Reunión de apertura. o Entrevista a Fabián López, encargado del proceso de diseño de empaque. o Revisión de planillas de productos empacados (producto conforme). o Muestreo a productos empacados. o Reunión de apertura: 3 de Enero o Reunión de apertura: 8:00 a.m. o Reunión de apertura: 9:00 a.m. Actividad: Entrevista a Fabián López, encargado del proceso de diseño de empaque. Auditor (responsable): Paula Andrea Jiménez Actividad: Reunión de apertura Lugar: Sala de Juntas Logística: Llevar ropa cómoda, jeans y camiseta, la empresa suministrara, cascos, botas de caucho y gafas de seguridad para los auditores. El idioma de la auditoria será español. Firma del Auditor Líder: Sandra Patricia Roldan Firma del Auditado: Fabián López Fecha de Aprobación: Enero 4 de 2011. |
Bibliografia:
Capítulo 6.4.1,
Preparación del plan de auditoría.
Sesiones: 14 y 15. Norma ISO 19011,
Muy buen trabajo! Te felicito!
ResponderEliminarSaludos,